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紹興市越城區人大常委會機關2019年部門預算

時間:2019-02-02 16:39:28來源:
 
一、紹興市越城區人大常委會機關概況
(一)主要職能
越城區人大常委會設有辦公室、研究室等兩個辦事機構,代表、法制和內務司法、財經、教科文衛、城建環保、農業與農村等6個工作委員會。。各辦事機構、工作委員會在常委會和主任會議領導下開展工作,為區人代會、常委會及主任會議依法履行各項職權服務,它們的主要工作職責分別是:
1.辦公室是常委會的綜合辦事機構,主要為“三會”(人代會、常委會會議、主任會議)和常委會工作提供參謀、服務和保障。
2.研究室是常委會的綜合研究機構,主要負責調查研究等工作。
3.代表工委是常委會的工作機構,主要負責代表工作。
4.法制和內務司法工委主要負責配合上級人大立法工作、內務司法監督工作和規范性文件備案審查工作。
5.財經工委主要負責財政經濟方面的監督工作。
6.教科文衛工委主要負責教科文衛和民族、宗教、僑臺方面的監督工作。
7.城建環保工委主要負責城鄉建設與環境資源保護方面的監督工作。
8.農業與農村工委主要負責農業與農村工作方面的監督工作。
(二)部門預算單位構成
從預算單位構成看,紹興市越城區人大辦公室部門預算包括:紹興市越城區人大辦公室本級預算。
二、越城區人大常委會機關部門2019年部門預算安排情況說明
(一)2019年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則,越城區人大常委會機關所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入980.69萬元;支出包括:一般公共服務支出754.11萬元、社會保障和就業支出122.87萬元、住房保障支出103.72萬元。越城區人大常委會機關部門2019年收支總預算980.69萬元
(二)2019年收入預算情況說明
越城區人大常委會機關部門2019年收入預算980.69萬元,其中:財政撥款980.69萬元,占100%。
(三)2019年支出預算情況說明
越城區人大常委會機關部門2019年支出預算為980.69萬元。
1.按支出功能分類,包括:一般公共服務支出754.11萬元、社會保障和就業支出122.87萬元、住房保障支出103.72萬元。
2.按支出用途分類,包括:人員支出728.63萬元,日常公用支出194.31萬元,項目支出57.75萬元。
(四)2019年財政撥款收支預算情況的總體說明
越城區人大常委會機關部門2019年財政撥款收支總預算980.69萬元。收入包括一般公共預算撥款收入980.69萬元;支出包括一般公共服務支出754.11萬元、社會保障和就業支出122.87萬元、住房保障支出103.72萬元。
(五)2019年一般公共預算當年撥款情況說明
1一般公共預算當年撥款規模變化情況
越城區人大常委會機關部門2019年一般公共預算當年撥款980.69萬元,比2018年執行數2218.87萬元,減少1238.18萬元。增減情況說明:年終考核獎、年休假報酬、年終一次性獎金等不列入年初預算。
2一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出(類)754.11萬元,占76.90%;社會保障和就業支出(類)122.87萬元,占12.53%;住房保障支出(類)103.72萬元,占10.58%。
3一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務支出(類)人大事務(款)行政運行(項)安排696.36萬元,主要用于工資獎金、日常公用經費等的基本支出
2.一般公共服務支出(類)人大事務(款)一般行政管理事務(項)安排57.75萬元,主要用于人大業務、會議等項目支出。
3.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)安排87.76萬元,主要用于按規定為職工繳納養老保險支出。
4.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)安排35.10萬元,主要用于按規定為職工繳納職業年金支出。
5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)安排97.87萬元,主要用于為職工繳納的住房公積金。
6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)主要安排0.28萬元,主要用于部分職工的提租補貼。
7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)主要安排5.56萬元,主要用于按房改政策規定,行政單位向符合條件職工發放的用于購買住房的補貼。
(六)2019年一般公共預算基本支出情況說明
越城區人大常委會機關部門2019年一般公共預算基本支出922.94萬元,其中:
人員經費728.63萬元,主要包括:機關人員基本工資、津貼補貼、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休人員住房補貼、遺屬生活補助、機關人員醫療費補助、獨生子女獎勵金、事業人員工資福利支出等。
公用經費194.31萬元,主要包括:機關辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出、事業人員商品和服務支出等。
(七)2019年政府性基金預算支出情況說明
越城區人大常委會機關部門2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出
(八)2019年一般公共預算“三公”經費預算情況說明
1.因公出國(境)經費:根據區外辦安排的因公出國(境)計劃和實際工作需要,將臨時追加安排。上年預算安排0萬元。
2.公務接待費:2019年安排公務接待費預算5萬元,比上年預算數增長0 %。主要用于接待兄弟縣市及外地人大考察團接待等支出。
3.公務用車購置及運行維護費:2019年安排公務用車購置及運行維護費0萬元,比上年預算數增長0 %。其中:公務用車購置支出  0萬元,公務用車運行維護費支出0萬元.
(九)其他重要事項的情況說明
1機關運行經費
越城區人大常委會機關部門1家行政單位(含一個事業單位)機關運行經費財政撥款預算980.69萬元。
2政府采購情況
2019年越城區人大常委會機關部門采購預算總額28萬元,其中:政府采購貨物預算18萬元,政府采購服務預算10萬元。
3國有資產占有使用情況
截止2018年12月31日,越城區人大常委會機關部門所屬各預算單位共有車輛0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。
2019年部門預算安排購置車輛   輛、單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。
4績效目標設置情況
越城區人大常委會機關部門專項公用類和發展建設類項目100 %實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款57.75萬元、政府性基金撥款0萬元。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.其他收入:預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。
3.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
4.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。
5.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
6.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
7.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
8. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)指反映行政事業單位按人事部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
9. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)指反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

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